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尋甸回族彝族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

關(guān)于審計(jì)存在問(wèn)題整改情況的報(bào)告

縣人民政府、審計(jì)局：

根據(jù)云南省尋甸回族彝族自治縣審計(jì)局文件《審計(jì)報(bào)告》（尋審報(bào)〔2021〕3號(hào)）相關(guān)要求，我單位對(duì)審計(jì)報(bào)告反饋審計(jì)查明的存在問(wèn)題高度重視，部署整改落實(shí)工作�，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、虛列支出，造成與協(xié)議單位決算后資金超付62171.69元

審計(jì)期間，縣殘聯(lián)已追回預(yù)撥超付資金62171.69元，其中2020年度兒童康復(fù)救助項(xiàng)目資金273.88元屬結(jié)余的存量資金，已按規(guī)定上繳縣財(cái)政；2020年度殘疾人康復(fù)項(xiàng)目資金61897.81元嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金支出管理要求，于2021年度中先決算再付款。

二、單位決算報(bào)表編制不完整、不真實(shí)

審計(jì)期間，縣殘聯(lián)已進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整糾正處理整改，責(zé)成會(huì)計(jì)人員在下年的決算編制中做到賬表相符。

三、應(yīng)繳未繳非稅收入364.76元

審計(jì)期間，縣殘聯(lián)已將代扣代繳賬戶累計(jì)利息收入364.76元上繳縣財(cái)政。

四、固定資產(chǎn)賬實(shí)不相符713511.13元

審計(jì)期間，縣殘聯(lián)對(duì)該固定資產(chǎn)進(jìn)行了核實(shí)整改，取得了縣財(cái)政國(guó)資局批準(zhǔn)報(bào)廢批復(fù)、處置手續(xù)，并調(diào)整了相關(guān)賬務(wù)。

五、殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目在建工程賬面數(shù)與財(cái)務(wù)決算審計(jì)結(jié)果不相符

審計(jì)期間，縣殘聯(lián)已核實(shí)調(diào)整在建工程賬面數(shù)，待項(xiàng)目尾款結(jié)清后及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

六、應(yīng)繳未繳結(jié)余資金3000元

審計(jì)期間，縣殘聯(lián)已上繳縣財(cái)政。

七、往來(lái)款未及時(shí)清理，長(zhǎng)期掛賬102357.79元，其他經(jīng)費(fèi)墊支職工個(gè)人應(yīng)扣款項(xiàng)4195.32元

審計(jì)期間，縣殘聯(lián)已核實(shí)糾正往來(lái)款項(xiàng)。其他經(jīng)費(fèi)墊支職工個(gè)人應(yīng)扣款項(xiàng)4195.32元，其中已向職工本人追繳1832.96元，由于客觀原因無(wú)法追繳的2362.36元，經(jīng)縣殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，已用單位工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)繳。相關(guān)憑證材料附后。

附件：1.其他經(jīng)費(fèi)墊支職工個(gè)人應(yīng)扣款項(xiàng)4195.32元整改憑證

2021年7月28日